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                彩神网总工会2018年部门决算公开说明

                发布日期:2019-08-19    来源:区总工会

                  一、部门职能职责

                  彩神网总工会是主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能,履行工会建设职能、参与职能、教育职能,建立和发展各级基层工会组织,组织实施送温暖工程,认真做好女职工保护工作,搞好经费审查,管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

                  二、机构设置情况及部门决算单位构成

                  1、本单位无内设机构。有在职在编人员7人,退休人员6人,政府雇员1人。

                  2、决算单位构成:彩神网总工会本级。

                  三、部门收支概况

                  2018年部部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括各种活动、竞赛、宣传教育费、困难帮扶基金、劳动保护教育费、年终走访慰问送温暖费、职工医疗互助、工会换届、工会经费代扣等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

                  (一)收入决算情况说明

                  2018年决算数560.28万元,比上年增加26.74万元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

                  2018年全年收入总计560.28万元,其中上年结余0万元,财政拨款收入560.28万元。其中一般公共预算财政拨款560.28万元,占全年收入的100%。

                  (二)支出决算情况说明

                  2018年决算数560.28万元,比上年增加26.74万元(其中基本支出减少11.22万元,项目支出增加37.96万元),均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。其中基本支出233.83万元,占42%,项目支出326.45万元,占58%。

                  2018年收支结余0万元。

                  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

                  2018年一般公共预算财政拨款收入560.28万元,比上年增加26.74万元(项目经费增加);一般公共预算财政拨款支出560.28万元,比上年增加26.74万元(基本支出减少11.22万元,项目支出增加37.96万元)。

                  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

                  (一)财政拨款支出决算总体情况

                  2018年财政拨款本年支出数560.28万元,占本年支出的100%,比上年决算数增加26.74万元,主要原因是项目经费增加。

                  (二)财政拨款支出决算结构情况

                  2018年度财政拨款支出560.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出550.43万元,占98%;社会保障和就业(类)支出9.85万元,占2%。

                  (三)财政拨款支出决算具体情况

                  2018年度财政拨款支出年初预算为516.78万元,支出决算为560.28万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是:增加政策性增资、新增人员经费及项目经费增加。其中:

                  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为201.78万元,支出决算为223.97万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是增加政策性增资及新增人员经费。

                  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为315万元,支出决算为326.45万元,完成年初预算的103%。

                  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项),年初预算为9.5万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的104%。

                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                  2018年决算数为233.82万元,其中:人员经费219.09万元,占94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.73万元,占6%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

                  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

                  2018年决算数为326.45万元,包括各种活动、竞赛、宣传教育费、困难帮扶基金、劳动保护教育费、年终走访慰问送温暖费、职工医疗互助、工会经费代扣等项目经费。具体情况为:各种活动、竞赛、宣传教育项目经费29.99万元,专项用于开展各项活动、竞赛等;困难帮扶基金15万,专项作为职工服务(帮扶)中心帮扶基金;劳模项目经费30.82万元,专项用于组织劳模疗养、开展劳模慰问等;年终走访慰问项目经费35万,专项用于年终走访慰问困难职工;劳动保护教育费项目经费35.88万,专项用于开展高温慰问等;社会化职业工会工作者绩效奖项目经费15万,专项用于发放社会化职业工会工作者绩效考核奖;职工医疗互助项目经费35.76万,专项用于开展职工医疗互助活动;工会经费项目经费129万,专项用于行政代扣机关事业单位工会经费等等。

                  八、“三公”经费支出决算情况说明

                  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,支出决算数为0万元。

                  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.05万元,下降100 %。

                  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                  2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                  十、预算绩效情况说明

                  对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有工会经费代扣等1个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款560.28万元,其中,项目支出绩效评价129万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

                  绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

                  十一、其他重要事项的情况说明

                  1、机关运行经费

                  2018年我单位(行政、参公单位)的机关运行经费14.73万元。比上年减少0.7万元,下降4%。主要原因是厉行节约,开支减少。

                  2、部门决算政府采购情况

                  2018年度我单位政府采购决算总额2.9万元,其中:货物类决算2.9万元。

                  3、国有资产占有使用情况

                  截至2018年12月31日,单位固定资产年末价值15.5万元。车辆0台;单价50万元以上通用设备0(台,套);单价100万元以上专用设备0(台,套)。

                  十二、专业名词解释

                  1、财政拨款收入:指彩神网财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

                  2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                  3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

                  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  5、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                附件下载:

                2018年度彩神网总工会部门决算公开目录.doc

                2018年部门决算公开表.xls

                彩神网总工会整体支出绩效自评报告.docx

                长沙市彩神网总工会

                2019年8月19日

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